Invoice PDF Design najem
Faktura pro forma nr:
FPRF/032026/152
Data wystawienia: 23-03-2026
Data dokumentu: 23-03-2026
Data dokumentu: 23-03-2026
Sprzedawca:
LEKARO Sp. z o.o.
Wola Ducka 70A
05-408 Glinianka, Polska
NIP: 5322117058
BDO: 000002263
Konto bankowe
57 2030 0045 1110 0000 0186 0800
LEKARO Sp. z o.o.
Wola Ducka 70A
05-408 Glinianka, Polska
NIP: 5322117058
BDO: 000002263
Konto bankowe
57 2030 0045 1110 0000 0186 0800
Nabywca:
Olga Lisiak
Podkowy 92 FB
04-937 Warszawa
NIP:
Olga Lisiak
Podkowy 92 FB
04-937 Warszawa
NIP:
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | PKWiU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wywóz nieczystości stałych: Odpady remontowe i budowlane, pojemnik: KP 7 | 1 szt. | 972,22 zł | 972,22 zł | 8% | 38.11.1 | |
| Stawka VAT | Netto | Kwota VAT | Brutto |
| 8% | 972,22 zł | 77,78 zł | 1 050,00 zł |
| Razem | 972,22 zł | 77,78 zł | 1 050,00 zł |
Do zapłaty: 1 050,00 zł
| Sposób zapłaty | Termin | Kwota | |||
| Przelew na podstawie Płatności online | 3 dni robocze | 1 050,00 zł |
Uwagi:
Dokument wystawił:
-----------------------------
podpis
-----------------------------
podpis
Dokument otrzymał
Olga Lisiak
podpis
Olga Lisiak
podpis
Masz pytania?
Skontakuj się z nami!
Lekaro Wola Ducka 70, 05-408 Glinianka | Tel: 22 185 52 51 Email: lekaro@lekaro.pl
© 2019 r. Projekt i realizacja CS Group
